1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo e Higiene para ADZ Y LJBL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 878151,31 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Razón Social FELIPE IGNACIO VALENZUELA RIVEROS R.U.T. 15.108.729-9 Sucursal Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Licitación Materiales de Aseo e Higiene para Establecimientos Educacionales de la Comuna SEP: LJBL Y ADZ Licitación Materiales de Aseo e Higiene para Establecimientos Educacionales de la Comuna SEP: LJBL Y ADZ $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida Licitación Materiales de Aseo e Higiene para Establecimientos Educacionales de la Comuna SUBV. GENERAL :LJBL ADULTOS Licitación Materiales de Aseo e Higiene para Establecimientos Educacionales de la Comuna SUBV. GENERAL :LJBL ADULTOS $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 4.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 878.151
TOTAL OC	$ 5.500.000