1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-53-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2016 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA HABILITACIÓN DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 71341,01 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN MAS SOCIEDAD DE RESPON R.U.T. 76.134.369-6 Sucursal EN MAS SOCIEDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 17 Unidad no definida Equipos fluorescentes de alta eficiencia doble sobrepuestos Equipos fluorescentes de alta eficiencia doble sobrepuestos $ 22.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.479 $ 375.479

Total Neto	$ 375.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.341
TOTAL OC	$ 446.820