1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-6-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-2-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN 33 Comuna Peumo Impuesto 1675883,22 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lirmi Chile Razón Social LIRMI CHILE SPA R.U.T. 76.271.265-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lirmi Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113711 Analizadores de sistemas 1 Unidad PLATAFORMA DIGITAL PARA COLEGIOS QUE INCLUYA EL AREA ADMINISTRATIV Y PEDAGOGICA. VALOR UNITARIO MÁS IVA $ 8.820.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820.438 $ 8.820.438

Total Neto	$ 8.820.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.675.883
TOTAL OC	$ 10.496.321