1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-60-AG22 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3979-30-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ARIEL Razón Social SEBASTIAN ARIEL IBAÑEZ LOPEZ R.U.T. 18.335.806-5 Sucursal SEBASTIAN ARIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad no definida CAMBIO DE CANALETAS EN ADZ CAMBIO DE CANALETAS EN ADZ $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad CAMBIO DE CANALETAS EN LJBL CAMBIO DE CANALETAS EN LJBL $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.335.806-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto