1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESPECIALIDAD AGROPECUARIO LJBL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201003002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN Nº 33 Comuna Peumo Impuesto 110327,68 Dirección de Envío de la Factura CARMEN Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPEUMO LTDA. Razón Social COOPERATIVA CAMPESINA INTERCOMUNAL PEUMO LTDA R.U.T. 82.400.500-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPEUMO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101904 Urea (UF) 1 Unidad no definida PRODUCTOS SEGÚN DETALLE EN PRECOMPRA Nº 75, OFICIO Nº 60 Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PRODUCTOS SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR $ 580.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.672 $ 580.672

Total Neto	$ 580.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.328
TOTAL OC	$ 691.000