1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-70-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA PIE LICEO JEAN BUCHANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 22792,02 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keño Razón Social ROSA EMERITA NOVOA JARA R.U.T. 6.807.419-3 Sucursal keño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad Materiales de Librería y enseñanza para alumnos PIE, según cotización Materiales de Librería y enseñanza para alumnos PIE, según cotización $ 119.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.958 $ 119.958

Total Neto	$ 119.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.792
TOTAL OC	$ 142.750