1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-78-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-16-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220407002 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 2387306,3 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Razón Social FELIPE IGNACIO VALENZUELA RIVEROS R.U.T. 15.108.729-9 Sucursal Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Materiales de aseo e higiene para establecimientos educacionales de Peumo Materiales de aseo e higiene para establecimientos educacionales de Peumo $ 12.564.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.564.770 $ 12.564.770

Total Neto	$ 12.564.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.387.306
TOTAL OC	$ 14.952.076