1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-91-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-33-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-33-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 126160 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRID LOPEZ Razón Social INGRID LILIANA LOPEZ CORREA R.U.T. 11.366.635-8 Sucursal INGRID LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad LIMPIEZA DE CANALETAS EN SU TOTALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, REPARACION DE ZINC EN TECHUMBRE, TAPAR GOTERAS PENETRANTES EN SALAS DE CLASES, BAÑOS, GIMNASIO, KINDER, CAMBIAR BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS EN PVC 110, ENTRE OTRAS MATERIAL Y OBRA INCLUIDO   $ 664.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.000 $ 664.000

Total Neto	$ 664.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.160
TOTAL OC	$ 790.160