1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-95-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3979-15-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3979-15-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Carmen 37 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación CARMEN Nº 33 Comuna Peumo Impuesto 558304,36 Dirección de Envío de la Factura CARMEN Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Razón Social CREACOLOR SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.400.825-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 1 Unidad ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PERFIFÉRICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA ALUMNOS/AS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PEUMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN PME DE CADA ESTABLECIMIENTO Proveedor con residencia local, ofrece garantia y rapidez de servicio. Con experiencia en este tipo de solicitudes. $ 2.938.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.938.444 $ 2.938.444

Total Neto	$ 2.938.444
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 558.304
TOTAL OC	$ 3.496.748