1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3979-98-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra DESRATIZACION ESCUELA ANTONIO DE ZUÑIGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra Victor Achurra 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 37 Comuna Peumo Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Carmen 37 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE NELSON GUTIERREZ LEYTON Razón Social JORGE NELSON GUTIERREZ LEYTON R.U.T. 11.530.736-3 Sucursal JORGE NELSON GUTIERREZ LEYTON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad DESRATIZACION DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BASICA ANTONIO DE ZUÑIGA   $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100