1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-143-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-17-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo. Comuna Peumo Impuesto 31901 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortopedia ROLYGO Razón Social RODRIGO AGUSTÍN GUTIÉRREZ VIDAL R.U.T. 9.799.123-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ortopedia ROLYGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 15 Unidad BATERIAS RECARGABLES DE 9V. Batería Macrotel Recargable 9 Volt MN-9160 290 mAh. $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 26111704 Cargadores de baterías 5 Unidad CARGADOR DE PILAS AA,AAA,C,D Y 9V. Cargador De Pilas AAAAA9V Philco + 2 Pilas AAA $ 10.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.900 $ 50.900

Total Neto	$ 167.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.901
TOTAL OC	$ 199.801