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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3980-168-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-14-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3980-14-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
La Esperanza La Isla N°18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 33 Peumo. |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
96482 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 33 Peumo. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Papeles Industriales. SPA. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA
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R.U.T. |
93.558.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Papeles Industriales. SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 200 | Rollo | NOVA 500MTS | Rollo de toalla de papel industrial desechable, extra blanca, extra absorbente, resistente, gofrada, hoja simple, 19 cm x 250 mts de largo, marca Damax. Celulosa 100% extra virgen. Para dispensador de palanca o autocorte. Presentación en pack de 2 rollos |
$ 2.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 507.800
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$ 507.800
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Total Neto
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$ 507.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.482
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$ 604.282
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.