1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-20-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-48-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-48-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra la esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18 Comuna Peumo Impuesto 92482,5 Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR Razón Social JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR R.U.T. 13.493.910-9 Sucursal JUAN CARLOS ALBORNOZ ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 75 Unidad Contratar optica para adquirir lentes para usuarios de programa oftalmologico, de 50 a 75 usuarios con los antecedentes entregados por oftalmologo y evaluación de su condición económica podrán entregarsele hasta 2 lentes por persona, de acuerdo a presupue Lentes Ópticos de acuerdo a requerimientos técnicos. $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.750 $ 486.750

Total Neto	$ 486.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.482
TOTAL OC	$ 579.232