1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-203-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-40-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-40-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra la esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación la esperanza Comuna Peumo Impuesto 8447,4 Dirección de Envío de la Factura la esperanza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Caja Lijas de composite HUINCHA LIJA POLIESTER CADA 100 UNIDAD ALTUS USA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 42312201 Sutura 3 Unidad Sutura hilo negro trenzado 3/0 medio circulo, punta triangular Sutura hilo negro trenzado 30 medio circulo, punta triangular CAJA 12 BLISTER LEXUTERE ALEMAN VER FICHA $ 10.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.995 $ 31.995 13111048 Acrílico de estireno 1 Frasco Acrilico de autocurado en polvo color 46 ACRILICO AUTOCURADO COLOR 46 FRASCO 250 GRS MARCHE $ 8.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.665 $ 8.665

Total Neto	$ 44.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.447
TOTAL OC	$ 52.907