1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-205-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-40-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-40-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra la esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18 Comuna Peumo Impuesto 11381,95 Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 2 Bidón Detergente enzimatico Detergente Enzimatico Uklean Bidon 5 Ltrs $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980 30201903 Unidades dentales 15 Caja Gelita (hemostop) Surgispon - Esponja Hemostatica 10 Unidades $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.925 $ 35.925

Total Neto	$ 59.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.382
TOTAL OC	$ 71.287