1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-301-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-12-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-12-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo. Comuna Peumo Impuesto 33516 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nordest Chile Razón Social NORDEST CHILE SPA R.U.T. 77.193.771-3 Sucursal Nordest Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 360 Unidad Seda negra trenzada siliconizada 3-0 unidad de 2 mm de 75cm. 1/2 circulo 25mm. No absorbente, sutura quirurgica. Indicar fecha de vencimiento. Sutura de Fibra Natural, No Absorbible, de Seda Negra trenzada Multifilamento 3-0, hebra de 75cm, aguja 1I2 Circulo Corte Cuerpo Redondo 25mm. Fecha de Vencimiento Abril 2026. Plazo de Entrega 3 días hábiles. Stock Disponible $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400

Total Neto	$ 176.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.516
TOTAL OC	$ 209.916