Orden de Compra. Nº3980-48-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-6-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3980-48-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-6-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3980-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo.
Comuna Peumo
Impuesto 163101,51
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121703
Férulas50UnidadFerulas.Ferulas. DIGITAL ADULTO 2XM X 30 CM SE OFERTA POR UNIDAD $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.500 $ 83.500
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPilas AA. Pilas AA. DURACELL SE OFERTA POR UNIDAD $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
26111702
Pilas alcalinas15UnidadPilas CR 2032 3V. Pilas CR 2032 3V. DURACELL SE OFERTA POR UNIDAD $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.355 $ 20.355
41104112
Contenedores de recogida de orina50FrascoFrascos recolector de orina 60 ml.Frascos recolector de orina 60 ml. ESTERIL SE OFERTA POR UNIDAD $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
41113035
Tiras o papeles para ensayos químicos2FrascoCinta test urianalisis frasco.CINTA DE ORINA COMBur 10 PARAM 100 UN ROCHE $ 84.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.674 $ 168.674
41104112
Contenedores de recogida de orina50BolsaRecolector de orina pediátrico bolsa.Recolector de orina pediátrico bolsa. 100ML ESTERIL X 100 UN GLOBAL SE OFERTA POR UNIDAD $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
14111703
Toallas de papel100UnidadToalla de papel 500 mts. Toalla de papel 500 mts. TORK $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 858.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.102
TOTAL OC $ 1.021.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.