1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-49-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-6-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo. Comuna Peumo Impuesto 40650,5 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA SPA Razón Social INMED DROGUERIA SPA R.U.T. 86.821.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMED DROGUERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 110 Unidad Sabanillas de papel. TI-SA-OVE-HS-0001: SABANILLA DE PAPEL PLUS 2 ROLLOS DE 50 CENTIMETROS (500 mm) POR 48 METROS DE LARGO, PREPICADO, PACK X 2 ROLLO, VALOR X ROLLO, MARCA OVELLA, PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACIONES Fsc $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.950 $ 213.950

Total Neto	$ 213.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.650
TOTAL OC	$ 254.600