1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-63-CM24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3980-63-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-002 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18 Comuna Peumo Impuesto 672698,23 Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora orlando antonio Razón Social comercializadora orlando antonio chavez orrego eir R.U.T. 76.436.831-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora orlando antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 GENERADOR KIPOR KDE 12 STAF 8,5 KW UNIDAD 1   (1634190) GENERADOR KIPOR KDE 12 STAF 8,5 KW UNIDAD (1634190) GENERADOR KIPOR KDE 12 STAF 8,5 KW UNIDAD ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Peumo; La Esperanza La Isla N°18 $ 3.540.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540.517 $ 3.540.517

Total Neto	$ 3.540.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.850
IVA  19  %	$ 672.698
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.224.065