1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-76-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3980-21-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contratación la adquisición de 52 lentes opticos, según recetas de consultas de oftalmologo, por un valor de $ 9.000., por usuario, en el depto. de salud de Posta La Esperanza de Peumo. Proveniente de Licitación 3980-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra la esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación La Esperanza La Isla N°18 Comuna -1 Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura La Esperanza La Isla N°18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES ACUNA Y ZUNIGA LIMITADA R.U.T. 76.150.690-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 52 Unidad Lentes de gafas o anteojos Adquisición de 52 lectes opticos para usuarios, luego de consultas y recetas del oftalmologo en el depto. de salud de Posta La Esperanza. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000

Total Neto	$ 338.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220