1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-81-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-10-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra La Esperanza La Isla N°18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen 33 Peumo. Comuna Peumo Impuesto 298383,6 Dirección de Envío de la Factura Carmen 33 Peumo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PROVIDE SPA Razón Social SOCIEDAD ROMERO Y MUNOZ LTDA R.U.T. 77.042.505-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PROVIDE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 4552 Unidad Pañales para usuarios adultos del programa de dependencia del CESFAM LA Esperanza, talla XG. COMODITY BASIC X 8 UN EL PAQUETE $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.440 $ 1.570.440

Total Neto	$ 1.570.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.384
TOTAL OC	$ 1.868.824