1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-88-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-6-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3980-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra la esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación la esperanza Comuna Peumo Impuesto 17432,5 Dirección de Envío de la Factura la esperanza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 30 Caja corchetes medida 26/6   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 14111531 Libros o cuadernos de registro 50 Unidad Cuadernos universitario grande a cuadro   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 14111531 Libros o cuadernos de registro 50 Unidad Cuaderno chico a cuadro   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31201603 Gomas 20 Unidad Gomas para borrar   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 44121701 Lápiz pasta 150 Unidad Lapiz pasta color negro   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 44122011 Carpetas para archivos 300 Unidad Carpetas plasticas   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 91.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.432
TOTAL OC	$ 109.182