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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3980-90-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3980-35-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 33 Peumo. |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 33 Peumo. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Clínica Dental López |
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Razón Social |
SERVICIOS ODONTOLOGICOS JOSE ANTONIO LOPEZ MIRANDA EIRL
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R.U.T. |
76.936.967-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Clínica Dental López |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131508
| Tabletas para limpiar las prótesis dentales | 13 | Unidad | Prótesis dental para usuarios inscritos en CESFAM LA Esperanza de Peumo. Se adjuntan especificaciones técnicas. Colocar garantía del producto, días de entrega, ajustarse al presupuesto disponible. Idealmente que el Odontólogo sea de la comuna por el traslado de los Usuarios.
| Programa mejoramiento al acceso Odontologico; Resolucion de especialidades en APS, realizar rehabilitación protesica en poblacion de 20 o mas años. |
$ 119.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.549.600
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$ 1.549.600
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Total Neto
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$ 1.549.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.549.600
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.