1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3980-92-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Atención programa dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra la esperanza 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación la esperanza Comuna Peumo Impuesto 64000 Dirección de Envío de la Factura la esperanza 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Razón Social CLAUDIA VIVIANA GODOY VILLANUEVA R.U.T. 13.945.962-8 Sucursal Claudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 16 Unidad no definida     $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 64.000
TOTAL OC	$ 640.000