1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3981-2-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3981-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 670588,66 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEC INGENIERIA SPA Razón Social SERVITEC INGENIERIA SPA R.U.T. 77.025.831-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 7 Día Arriendo de un camión recolector de residuos sólidos domiciliarios, con una capacidad mínima de 19 m³. Desde el miércoles 31 de diciembre de 2025 y hasta el miércoles 7 de enero de 2026, excluyendo el día domingo 4 de enero de 2026.   $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.414 $ 3.529.414

Total Neto	$ 3.529.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.589
TOTAL OC	$ 4.200.003