1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3981-64-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS PARA POSTAS DE LA COMUNA DE PAREDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115.05.03.06.002.032 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 2385393 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME JOSE Razón Social COMERCIALIZADORA DOSF LTDA. R.U.T. 76.332.995-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271701 Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad 1 Unidad Según Bases Administrativas y EETT correspondiente a la Licitación Pública ID 3981-33-LE23   $ 12.554.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.554.700 $ 12.554.700

Total Neto	$ 12.554.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.385.393
TOTAL OC	$ 14.940.093