1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-1034-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Videoproyector, Santa Ana La Población Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 282,07 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERBAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO BAEZA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.147.052-3 Sucursal FERBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1523059 )VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 675WI UNIDAD 1525060 (1523059) VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHTLINK 675WI UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $136,33 US$ 1.363,25 US$ 0,00 US$ 136,33 US$ 1.363,25 US$ 1.499,58

Total Neto	US$ 1.499,58
Descuento	US$ 15,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 282,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.766,65