1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-144-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales para realizar Radier Oficinas Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 11172 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moval pluss Spa Razón Social MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 76.954.503-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal moval pluss Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 4 Unidad 4 Tablas de Pino en bruto secas de 1"x4"x3,20 mts, N°117   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 30111601 Cemento 10 Saco 10 Sacos de cemento, N°136   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.172
TOTAL OC	$ 69.972