1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-173-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra "compra de insumos Comunal Balón Mano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 5821,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lautaro Enrique Razón Social FERRETERIA Y SUPERMERCADO EL REY CATALAN SPA R.U.T. 76.919.489-4 Sucursal Lautaro Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Unidad no definida 35 Néctar Soprole de 200ml 35 Néctar Soprole de 200ml $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.650 50131801 Queso natural 1 Unidad no definida 1 kilo Queso Ranco laminado Colún 1 kilo Queso Ranco laminado Colún $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990

Total Neto	$ 30.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.822
TOTAL OC	$ 36.462