1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-177-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra colaciones MUD, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 57171 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Hernan Razón Social GUSTAVO HERNÁN CAMPOS PALOMINOS R.U.T. 11.275.734-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gustavo Hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 177 Unidad no definida   Colación tipo N°2 1 jugo néctaren cajita 200 ml + 1 barra de cereal 21 grs. + 1 compota de fruta de 90 grs. + 1 galletón saludable 40 grs. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.900 $ 300.900

Total Neto	$ 300.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.171
TOTAL OC	$ 358.071