1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-207-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra "Compra de Insumos de Coctel, Cutemu" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-29-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 53599,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las tres n Razón Social BLANCA ESTER PAVEZ PARRAGUEZ R.U.T. 6.444.056-k Sucursal las tres n Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad Insumos y productos para Cóctel SERVICIO DE BANQUETERIA, FABRICACIÓN DE PAN, TORTAS Y PASTELES. $ 282.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.101 $ 282.101

Total Neto	$ 282.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.599
TOTAL OC	$ 335.700