1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-263-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería, Liceo M.C.U. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 11869,11 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newen Ltda Razón Social COMERCIAL INDUSTRIAL Y SERVICIOS NEWEN LIMITADA R.U.T. 76.053.043-3 Sucursal Newen Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 60 Unidad no definida 60 Metros de manguera jardín 3/4   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad no definida 1 galón de barniz color Nogal   $ 15.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.925 31211904 Brochas 2 Unidad no definida 2 brochas de 2 pulgadas   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664

Total Neto	$ 62.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.869
TOTAL OC	$ 74.338