1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-303-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Galletas y Jugos Reposición Bodega Daem, Memo N°7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 69825 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Hernan Razón Social GUSTAVO HERNÁN CAMPOS PALOMINOS R.U.T. 11.275.734-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gustavo Hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Paquete 200 Paquetes de Galletas Oblea sabores 136 grs, N°285   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Botella 50 Botellas de Jugo Néctar de 1,6 Litros sabores surtidos, N°218   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500

Total Neto	$ 367.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.825
TOTAL OC	$ 437.325