1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-321-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferretería, Mantenimiento, El Cardal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 7357,37 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newen Ltda Razón Social COMERCIAL INDUSTRIAL Y SERVICIOS NEWEN LIMITADA R.U.T. 76.053.043-3 Sucursal Newen Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida Óleo sintético 1 galón, color amarillo ocre Óleo sintético 1 galón, color amarillo ocre $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.958 $ 36.958 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brochas 3" Brochas 3" $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765

Total Neto	$ 38.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.357
TOTAL OC	$ 46.080