1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-357-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería, El Quillay, Mantenimient Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 30574,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Newen Ltda Razón Social COMERCIAL INDUSTRIAL Y SERVICIOS NEWEN LIMITADA R.U.T. 76.053.043-3 Sucursal Newen Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida 1 brocha de 4"   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261 31211904 Brochas 2 Unidad no definida 2 brocha de 2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Unidad no definida 3 Tinetas de color damasco   $ 50.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.161 $ 151.161 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad no definida 3 rodillos   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016 31211904 Brochas 1 Unidad no definida 1 brocha de 1"   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462

Total Neto	$ 160.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.574
TOTAL OC	$ 191.490