1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-364-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Tortas y empanadas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001015 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 7377,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Tres N Razón Social BLANCA ESTER PAVEZ PARRAGUEZ R.U.T. 6.444.056-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Tres N Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida   Torta 20 personas $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 14 Unidad no definida   14 empanadas pino 15 cm $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.830 $ 18.830

Total Neto	$ 38.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.378
TOTAL OC	$ 46.208