1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-59-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra recargas de aromatizantes - DAEM - Memo 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 25847,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Hernan Razón Social GUSTAVO HERNÁN CAMPOS PALOMINOS R.U.T. 11.275.734-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gustavo Hernan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 8 Unidad   Recargas Aromatizantes Airwick Chicas $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 53131606 Desodorantes 12 Unidad   Recargas Aromatizantes Airwick grandes $ 7.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.440 $ 88.440

Total Neto	$ 136.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.848
TOTAL OC	$ 161.888