1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-7-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra colaciones mañana de cine, Re vinculación. compra ágil: 3982-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 17882,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Negocios La Central Spa Razón Social NEGOCIOS LA CENTRAL SPA R.U.T. 77.780.318-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Negocios La Central Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Pack colaciones para el día 16 de enero de 2026 a las 10.30 en las dependencias del Departamento de Educación, las colaciones deben venir en una bolsa de papel y deben incluir: 1 bolsa de cabritas (75 grs)+ 1 agua saborizada de 600 ml aprox. + 1 barra de cereal.   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.120

Total Neto	$ 94.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.883
TOTAL OC	$ 112.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.567.445-k Ver adjunto