1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3982-820-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Dia del Parvulo Cutemu 18 de Noviembre SEP(Pan) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3982-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paredones R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMASANDERIA Razón Social JUAN NIBALDO SALINAS SALINAS R.U.T. 6.909.148-2 Sucursal AMASANDERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151909 Horneadores para tortillas de uso doméstico 5 Unidad TORTILLA TORTILLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad Queque Queque $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560