1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3983-192-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ODONTÓLOGO PARA CONVENIO MAAO CESFAM PAREDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215,22,11,999,002,011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 130625 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS NICOLAS FUENTES MOSQUEIRA Razón Social ALEXIS NICOLAS FUENTES MOSQUEIRA R.U.T. 16.275.114-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEXIS NICOLAS FUENTES MOSQUEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121701 Servicios de psicoterapeutas 1 Unidad ODONTOLOGO 2 PARA CONVENIO MAAO   $ 819.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.375 $ 819.375

Total Neto	$ 819.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 130.625
TOTAL OC	$ 950.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.275.114-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto