1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3983-271-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-20-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3983-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215,22,11,999,002,012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 382608,536231884 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTANZA ANDREA ZUNIGA FARIAS Razón Social CONSTANZA ANDREA ZUNIGA FARIAS R.U.T. 18.479.928-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTANZA ANDREA ZUNIGA FARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA N° 1 MESES JULIO A DICIEMBRE 2024 Se ofrecen servicios de TONS por el mes de julio a diciembre disponibilidad inmediata, transporte propio al lugar de trabajo $ 2.399.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.399.999 $ 2.399.999

Total Neto	$ 2.399.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 382.609
TOTAL OC	$ 2.782.608