1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3983-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de puntos verdes solicitado por el convenio PCCAPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 522490,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ITURRA BASTIAS Razón Social LOS ITURRA BASTIAS SPA R.U.T. 78.248.383-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOS ITURRA BASTIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad compra e instalación 5 de puntos verdes para la separación de la basura (vidrios, plásticos, cartón/papel, latas y electrónicos) Largo 3 metros Ancho 1 metro Alto 2 metros LAS ESPECIFICACIONES ESTARÁN EN EL ADJUNTO   $ 2.749.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.749.950 $ 2.749.950

Total Neto	$ 2.749.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 522.490
TOTAL OC	$ 3.272.440