1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3983-367-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3983-26-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3983-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215,31,02,004,001,000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15 Comuna Paredones Impuesto 2187394 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ENSUEÑA SPA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ENSUEÑA SPA R.U.T. 77.570.083-1 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ENSUEÑA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA POSTA DE BUCALEMU Empresa constructura Ingenieria y construcciones ensueña spa $ 11.512.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.512.600 $ 11.512.600

Total Neto	$ 11.512.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.187.394
TOTAL OC	$ 13.699.994