1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-149-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-18-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3986-18-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 629 - CORRAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación ESMERALDA N° 145 Comuna Corral Impuesto 82346 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 220 Unidad poleras material Dry Fit. todo según anexo 01 adjunto. POLERAS DRY FIT, RUNNING, MODELO UNISEX, COLOR BLANCO, TALLAS NIÑO, TEJIDO TECNICO ANTI TRANSPIRANTE, ANTI BACTERIAL DE SECADO RAPIDO A BASE DE PLATA TECNOLOGIA FERAN ICE, MANGA CORTA, CUELLO POLO CON CUBRECOSTURAS REFORZADAS HOMBRO Y CUELLO, 140 GRAMOS, $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.400 $ 433.400

Total Neto	$ 433.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.346
TOTAL OC	$ 515.746