1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-255-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-148-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3986-148-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 - Corral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL Comuna Valdivia Impuesto 136381,62 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO DEL NEUMATICO Razón Social ASESORIAS TORNEL PACKARD LIMITADA R.U.T. 76.157.350-0 Sucursal SUPERMERCADO DEL NEUMATICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153008 Artículo de cámara 1 Unidad CAMARA 19.5 X24   $ 26.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.618 $ 26.618 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad NEUMATICOS 19.5 X 24 R4 12 TELAS   $ 345.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.180 $ 691.180

Total Neto	$ 717.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.382
TOTAL OC	$ 854.180