1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-291-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3986-295-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE LA COMUNA Proveniente de Licitación 3986-295-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Corral R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Corral R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL Comuna Corral Impuesto 24876,7 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA VALDIVIA S.A. R.U.T. 92.522.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 10 Tarro Pinturas en aerosol SPRITE DORADO $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.660 26121522 Alambre desnudo 10 kilogramo Alambre desnudo ALAMBRE Nº14 $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330 11151502 Fibras de nylon 60 Metro Lineal Fibras de nylon CORDEL DE PERLON DE 1 PULGADA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.940 $ 110.940

Total Neto	$ 130.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 24.877
TOTAL OC	$ 155.807