1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-385-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA TALLER SERIGRAFIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 - Corral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL Comuna Corral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Ainos Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA AINOS LIMITADA R.U.T. 88.837.400-0 Sucursal Distribuidora Ainos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 1 Global 5 NEGRO TEXTIL 1 KG 5 ROJO BERMELLON TEXTIL 1 KG 4 AMARILLO MEDIO TEXTIL 1 KG 2 AZUL PMTE TEXTIL 2 VERDE PMTE TEXTIL 1 KG 2 BLANCO DIRECTO A-84 A/C 1 KG 2 EMUL. HMS TEXTIL PRO R/A 1 KG 2 REMOVEDOR PREGASOL EP-3 100 GR 1 DESSENGRASANTE UNIVERSAL HMS 1 KG 1 CICLOHEXANONA 1 LT   $ 201.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.860 $ 201.860

Total Neto	$ 201.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 201.860

Justificación de exención de impuesto