1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-393-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER DE MARROQUINERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 145 - Corral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación MIRAFLORES 629 - CORRAL Comuna Corral Impuesto 29362,98 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 629 - CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.109.640-9 Sucursal SOC. ORDENES E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131504 Cuero 25 Unidad no definida CUERO NEGRO PIE   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.325 $ 48.325 11131504 Cuero 21 Unidad no definida CUERO CAFÉ PIE   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.357 $ 42.357 11131504 Cuero 20 Unidad no definida SUELETA NATURAL PIE   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.860 $ 63.860

Total Neto	$ 154.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.363
TOTAL OC	$ 183.905