1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-409-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3986-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29530 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral Comuna Corral Impuesto 106362 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad no definida NEUMATICOS PANTANEROS 265/60R18   $ 279.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.800 $ 559.800

Total Neto	$ 559.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.362
TOTAL OC	$ 666.162