1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-421-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3986-50-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3986-50-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 629 - CORRAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación ESMERALDA N° 145 Comuna Corral Impuesto 76541648,485 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingemar Razón Social CARLOS AUGUSTO MARTINEZ TOBAR R.U.T. 8.751.099-9 Sucursal ingemar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global La construcción considera una superficie de 338.17 mt2 con estructura de pino ipv , tanto en muros y cielos, los tabiques perimetrales e interiores van revestidos en yeso cartón y aislación térmica de lada de vidrio según listado oficial de resistencia a Monto ofertado es NETO $ 402.850.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.850.782 $ 402.850.782

Total Neto	$ 402.850.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.541.648
TOTAL OC	$ 479.392.430